Faktúry
Počet záznamov: 3645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180102 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,86 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180104 | taniere ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 55,46 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180088 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 673,57 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180107 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,88 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180108 | náhradné kluče SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,14 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180109 | opr.kosačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 279,65 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180112 | náhrad.kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180111 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180113 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 458,56 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180114 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 231,22 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180116 | poist.osob PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 40,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180115 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 215,08 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180081 | Havária - RÚK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 448,57 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180117 | služba pov. osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180118 | Plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180119 | Kľúče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180120 | Odsránenie závad - revízie PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 2 564,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180121 | Elektrické energie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180122 | Dodávka a montáž sietí - telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 118,45 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180123 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180125 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180126 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 147,13 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180128 | webhost.služby nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 12,60 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180131 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 54,00 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180132 | toner učebňa TAP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 33,80 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180133 | materiál na ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 185,64 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180134 | klávesnice,myši | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,73 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180124 | naradie-výuka maliari | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULLER EH´KLAR s.r.o. | 31344208 | 999,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |