Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | webhostingové služby r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | paušál za mobil.telefón - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | paušál za mobil.telefón - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | paušál za mobil.telefón - 8/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | paušál za mobil.telefón - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | paušál za mobil.telefón - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,12 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | sprej na asfalt - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 24,13 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 24,19 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | paušál za mobil.telefón - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,24 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,41 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | tel.účty - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,44 € | 09.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | tel.účty - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,49 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,50 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,82 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | poplatky za e-mailové výpl.pásky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 24,84 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,97 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | predplatné časopisu Ekonomická revue CR - 1.-4./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | tel.účty - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,07 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tel.účty - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |