Nagy & POÓR, s.r.o.
Informácie
- Názov: Nagy & POÓR, s.r.o.
- IČO: 45965579
- Adresa: Veterná 3, 900 44 Tomášov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 201,83 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 477,00 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 246,90 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 230,10 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 155,64 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 265,97 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,91 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 248,71 € | 07.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 297,12 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 341,15 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 684,57 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 286,51 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 392,30 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,69 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 159,44 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 270,94 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 231,73 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 155,45 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 296,51 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 279,64 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |