Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Tibor Varga TSV PAPIER


Informácie
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 170

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0534/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 863,54 € 04.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 205,80 € 01.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 730,57 € 01.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 316,26 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 482,68 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 240,86 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 438,36 € 21.09.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 161,59 € 16.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 205,51 € 19.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,18 € 16.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 599,12 € 16.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 062,84 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 428,58 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 831,40 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 605,67 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 227,86 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0974/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 133,00 € 25.10.2022 15.11.2022 Objednávka
VOBJ/1098/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 643,00 € 01.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1097/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 337,00 € 01.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1159/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 055,00 € 19.12.2022 11.01.2023 Objednávka