Faktúra č. DFPRO/0001/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska
- IČO: 31793185
Dodávateľ
- Názov: EPoS SB, s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/0001/22
- Popis fakturovaného plnenia: Reklamné predmety/Erasmus+ PRO 2020 102-078160
- Dátum doručenia: 14.03.2022
- Celková hodnota: 473,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0016/22
- Dátum zverejnenia: 09.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/22 | Reklamné predmety podľa priloženého zoznamu. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EPoS SB, s.r.o. | 17085861 | 473,80 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka |