Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/21 | Údržba športových priestorov školy – sprchy v TV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 3 000,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 100,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 669,48 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Vrecká na príbor: KARO 9+2,5x20 cm (300 ks) = 3,06 € Objednávka: 30 balení á 3,06 = 91,80 € s DPH. Doručenie - 8 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 4 249,78 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 380,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | - Notebook HP NTB Laptop 15-dw2003nc;15.6 FHD AG SVA;Core i5-1035G1;8GB DDR4 2666;512GB SSD;Nvidia GeForce MX330 2GB;WIN10=640,00 bez DPH - 1 ks. - Seagate Basic External HDD 1TB 2,5" USB3.0 čierny=45,00 € bez DPH - 4 ks. - GEMBIRD myš MUSW-4B-04, černá, bezdrátová, USB nano receiver=4,50 € bez DPH - 1 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Elektrická energia za obdobie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 034,27 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Tepelná energia za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 830,25 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Stavebné úpravy rekondično-relax. učebne pre štud. odbor Masér a učebne pre štud. odbor Asistent výživy - RO 191 (KZ20 PK0030301) = BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 28 578,48 € | 09.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | Havarijná oprava kanalizácie WC ženy B3-1.p. a rozvodov vody v suteréne B2. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 436,00 € | 09.09.2021 | 09.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,75 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/21 | Hygienické potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,24 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/21 | Kancelárske potreby podľa priloženého rozpisu, v celkovej sume 274,94 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0135/21 | Predplatné cudzojazyčných časopisov (Bridge, Freundschaft) na obdobie 09/2021 - 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 58,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |