Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/21 | Pre praktické vyučovanie žiakov v zdravotníckych zariadeniach: 1./ jednorázové plášte z netkanej textílie 25g/m2, svetlo modré: 370 ks 2./ respirátory FFP2 - 308 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SYRMEX INTERNATIONAL, s.r.o. | 31395538 | 554,52 € | 20.05.2021 | 19.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0031/21 | PERWOLL GEL 2,7L/45PD CARE& REPAIR - biely | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,85 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0030/21 | Respirátory FFP2 - 360 ks (pre praktické vyučovanie žiakov v zdravotníckych zariadeniach). | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BDM group s.r.o. | 47383232 | 71,40 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0076/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4.2021 - 5.5.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 862,24 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Zvlhčovač vzduchu s aróma difuzérom LED Wooden-Effect | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ascona Trading s.r.o. | 50011146 | 34,20 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | Zvlhčovač vzduchu s aróma difuzérom LED Wooden-Effect | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ascona Trading s.r.o. | 50011146 | 34,20 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0027/21 | aScAgenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 ascSmartbox čipy - 300 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 718,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0074/21 | Oprava multifunkčného zariadenia Canon iR-1133 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 62,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 65,28 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | O-valec Xerox Work Centre | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,00 € | 13.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | Oprava multifunkčné zariadenia Canon iR-1133 (inv.č.506/7) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 62,40 € | 13.05.2021 | 13.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0025/21 | Výmena válca - Multifunkčné zariadenie Xerox WC5335 ČB (inv.č.506/11) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,00 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| Zmluva stravovanie | ZMLUVA O DODÁVANÍ STRAVY DO VÝDAJNE STRAVY | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 0,00 € | 12.05.2021 | 02.09.2021 | 30.06.2022 | 14.05.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0071/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 4/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Tepelná energia za obdobie 4/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 764,72 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Odvoz bioodpadu 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Elektrická energia za obdobie 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 966,04 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Podnikateľské poradenstvo 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Germicídne žiariče 5 kusov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 2 675,87 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |