Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 190,94 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0123/22 | Fixačná dlaha Splint XS - 1,65 €/ks x 5 ks = 8,25 € Fixačná dlaha Splint M - 9,90 €/ks x 5 ks = 49,50 € Fixačná dlaha Splint XL - 12,10 €/ks x 5 ks = 60,50 € (Lekárnička TV + lyžiarske kurzy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 118,25 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/22 | Revitalizácia učebne informatiky, oprava a výmena elektrických zásuvkových rozvodov. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13962582 | 4 431,60 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/22 | Relax kupóny Up Déjeuner v nominálnej hodnote: 10 € - 247 ks 5 € - 8 ks Darčekové obálky - 65 ks, bezplatné. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 510,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0126/22 | OST - výmena spätnej klapky. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HERACLE s. r. o. | 31342612 | 323,40 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0268/22 | Mikrovlnka 1ks, chladnička 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 317,98 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0120/22 | Kopírovací papier a hygienické potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 769,07 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0121/22 | Čistiace potreby MAS + kuchyňa. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 545,07 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0122/22 | Projekt ZSE Hessková - Kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,21 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 117,64 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/22 | Upratovacie práce za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/22 | Export dát zo systému ActiveRegistratúra po ukončení Zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 240,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/22 | Katrin držiak na hyg.vrecka + hyg.vrecká | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zdravmatsk, s. r. o. | 45506990 | 173,00 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/22 | Pracovný stôl do výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 393,96 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 35,04 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/22 | Tepelná energia za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 043,48 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/22 | Tlačivá - list bianco - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,72 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0119/22 | Lieky do lekárničiek SZŠ Strečnianska. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 190,28 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |