Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | PhDr. Habdáková Gabriela PhD., MPH | Iné | 29,00 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0057/18 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 100,00 € | 19.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva stravovanie | ZMLUVA O DODÁVANÍ STRAVY DO VÝDAJNE STRAVY | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 0,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | 30.06.2019 | 21.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0056/18 | Sťahovanie nábytku v budove školy. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 130,00 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 931,13 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| JR_122018 | Zmluva č. 122018 / JR o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Vlastníci bytov a nebytových priestorov Znievska 28,30 v zastúpení Váš správca spol. s r.o. | 35 846 925 | Nájmy a prenájmy | 40,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0131/18 | Oprava multyfunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| Protokol o zverení majetku | Protokol č. 2018/009 o zverení majetku do správy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Bratislavský samosprávny kraj | 3606 3606 | Iné | 522,24 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | 31.01.2019 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0130/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 117,79 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0055/18 | Oprava multifunkčných zariadení: Canon iR 1133; Xerox WC 5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 09.11.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0009/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 37,60 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2018 - zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 289,52 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 381,37 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0053/18 | Kontrola a servis hydrantov, oprava PHP. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 151,80 € | 07.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/18 | Elektronické stravovacie poukážky november - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/18 | Oprava ribstolov + výmena 3 ks priečok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 120,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/18 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné PaM na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 25.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |