Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 111,47 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,20 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Obedy za mesiac jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 413,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | Počítačové komponenty v celkovej sume 314,19 € | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 314,19 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| Zmluva stravovanie | ZMLUVA O DODÁVANÍ STRAVY DO VÝDAJNE STRAVY | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 0,00 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | 30.06.2020 | 11.07.2019 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva |
| 2019-1-SK01-KA102-060448 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ | 30778867 | Iné | 21 678,00 € | 03.07.2019 | 31.05.2020 | 11.07.2019 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0087/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 7/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 91,00 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 24.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 105,00 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne AV (vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 17 139,67 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0084/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5.2019 - 5.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 639,97 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 106,14 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Dobropis - Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -42,46 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 045,86 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 05/2019 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 682,12 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |