Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0045/17 | Elektronické stravovacie poukážky december -2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 490,10 € | 01.12.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0046/17 | Prietokový ohrievač HAKL el.bojler typ MK 3,5 kW | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 130,16 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0009/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017-príspevok zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 63,60 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 500,24 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 438,84 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 4.10.2017-3.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 782,87 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 070,89 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | Seminár o ochrane osobných údajov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 79,60 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | Inštalácia káblového prepojenia medzi učebňami | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Net & Web Services spol.s.r.o. | 36548910 | 355,56 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | Technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0047/17 | Textilné filtre a filtre odpadového vzduchu do vysávača Kärcher T 10/1. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 207,12 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0048/17 | Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 400,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0136/17 | Stredná skriňa Visio | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 494,17 € | 29.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 45,01 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0049/17 | Batérie do PC | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Martin Peti - Pextra | 41508939 | 62,82 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka | 45 306 281 | Iné | 7 650,00 € | 16.11.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0139/17 | A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2017,SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 61,80 € | 19.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 160,19 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |