Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3558
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 248,85 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 534,32 € | 19.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,83 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Veólia - dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 055,80 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 825,55 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 434,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | ŠEVT-tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,30 € | 02.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 519,47 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | Zasklenie okna Blok B2-suterén-posilovňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 220,00 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | Matej Gavlík-prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 192,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 348,02 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 912,31 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0013/17 | Vrecia PE; rukavice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 35,35 € | 03.05.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/17 | Elektronické stravovacie poukážky máj-2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 550,94 € | 03.05.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka |