Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3571

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/17 Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 379,50 € 15.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 41,04 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 Jednodverová chladnička ECG ERM 10472 WA+ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NAY a.s.,Bratislava 35739487 90,00 € 15.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 Podnikateľské poradenstvo 02/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 03.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 Inzercia v denníku Nový čas Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FPD MEDIA, a.s. 47237601 456,00 € 11.02.2021 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 Bezpečnostná schránka Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 36,81 € 27.01.2022 09.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/23 Notebook 1ks, PC Lenovo s monitorom 2ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FreeWay IT, s.r.o. 53163583 2 874,00 € 06.02.2023 10.03.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 Lyžiarsky výcvik pre 33 žiakov v dňoch 8.1.-12.1.2024 - ubytovanie, strava, ski pass Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Zerrenpach s.r.o. 50021915 4 950,00 € 16.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/17 SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 434,22 € 27.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 804,10 € 18.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 Hotel Zerrenpach - Látky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CK AZAD s.r.o. 43792138 9 650,00 € 04.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 Tepelná energia za obdobie 1/2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 7 182,07 € 11.02.2021 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 Predlžovacie káble Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Václav Rosner - PC 37082736 131,09 € 31.01.2022 22.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/23 Prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lindstrom 35742364 72,43 € 06.02.2023 10.03.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/24 Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2023 - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENVIS, s.r.o. 35977442 144,00 € 18.01.2024 11.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/17 ŠEVT-tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 18,30 € 02.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 1 010,74 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 Katalógový list žiaka strednej školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 10,54 € 01.03.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 - ubytovanie + strava pre vlastnú zdravotníčku Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CK AZAD s.r.o. 43792138 150,00 € 04.02.2020 06.03.2020 Faktúra