Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3571

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/20 Dodávka elektriny za obdobie 12/2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 545,04 € 10.01.2020 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,91 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,11 € 10.01.2022 07.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/23 Prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lindstrom 35742364 74,78 € 09.01.2023 09.02.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/25 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,75 € 13.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/17 Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727 708,01 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 37,88 € 11.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 10.01.2020 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 Dodávka elektriny za obdobie 12/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 218,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 Servisné služby Office 365 za obdobie 12/2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 365 services, s.r.o. 44056877 96,00 € 10.01.2022 07.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/23 Servisné služby Office 365 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 365 services, s.r.o. 44056877 108,00 € 09.01.2023 09.02.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/25 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12/2024 - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 633,84 € 13.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/17 Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 395,46 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 469,82 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Vodné, stočné, zrážky za obdobie 6.12.2018 - 5.1.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 387,25 € 15.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Predplatné časopisu Sestra na rok 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 13.01.2020 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Vrecia FINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 124,20 € 19.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 Odvoz bioodpadu 12/2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 10.01.2022 07.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/23 Elektrina - nedoplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 886,40 € 09.01.2023 09.02.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra