Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | Obedy za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 329,00 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Tlačivá k maturitným skúškam | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,50 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,08 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/23 | Servisné služby IT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Členský príspevok za rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Košice | 22008 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 140,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 540,80 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,14 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Seminár: Správne konanie a používanie symbolov a pečiatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Online seminár: Rodič. združenia - financovanie, účtovníctvo... - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 39,51 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,31 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Monitor Samsung MT LED LCD - 1x + GENIUS set klávesnica+myš SlimStar - 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 217,80 € | 23.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Rukavice, dezinfekcia do odbornych ucebni OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 328,03 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 859,32 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Dodávka elektriny za obdobie 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 773,13 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |