SOPHIA - RF, s.r.o.
Informácie
- Názov: SOPHIA - RF, s.r.o.
- IČO: 36791172
- Adresa: Cerová 76, 906 33
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 233,71 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 157,26 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 164,46 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,96 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 318,53 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 209,05 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 88,10 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | za kliešte a nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,70 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 278,60 € | 04.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 216,34 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 175,85 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 384,52 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 295,40 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 143,91 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 486,73 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,41 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |