Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0680/24 | za paušál za IT služby + mimo paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 240,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0661/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 155,45 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,16 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 580,18 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 536,89 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/24 | za čalúnenie dverí v ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Kreutzinger - KROJCOČAL | 40627837 | 250,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 231,90 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/24 | za revíziu a odbornú skúšku PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/24 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/24 | Ročné predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/24 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 249,11 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/24 | za papierové tašky a bločky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 26,43 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,80 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 682,33 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 307,03 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/24 | za elektrický gril Severin PG | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 118,92 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/24 | za projektor Optoma HD146X | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 504,04 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/24 | za prestieradlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 393,70 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/24 | za samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GERTHOFER s.r.o. | 53225546 | 28,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |