Faktúra č. DFBV/0182/20
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Katarína Gregušová - in Interiér
- IČO: 37274864
- Adresa: Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0182/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup nástenných serverových skríň
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 524,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0062/20
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás nástenné serverové skrinky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 524,25 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |