Faktúra č. DFBV/0140/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0140/21
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 441,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0037/21
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |