Pavol Kováčik - ATRA
Informácie
- Názov: Pavol Kováčik - ATRA
- IČO: 17516498
- Adresa: Kríková 2, 821 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 77
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 503,39 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,20 € | 28.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 578,66 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 578,86 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 484,87 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 370,01 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,68 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 490,39 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 561,06 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 621,14 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,68 € | 22.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 782,89 € | 28.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,93 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 561,88 € | 10.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 738,21 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 138,43 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 165,70 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 151,07 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,56 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 521,02 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |