Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/20 | maľovanie a výmena podhľadu vo vstupnej hale | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SMM s.r.o. | 50986121 | 50 000,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | učiteľské stoly | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 952,00 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telefón 2/2020 šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 41,69 € | 25.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | teplo vyúčtovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 435,98 € | 20.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | telefón 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,88 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | telefón 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | vodné stočné 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 413,78 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 503,56 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 553,69 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,34 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 69,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,78 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 675,83 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 163,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 43,20 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | tlačiareň, toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 684,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie - 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 17,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | stravné - 12/2019 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 30778956 | 83,16 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,15 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefón 1/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 11,12 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |