Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/20 | kabinet Tv - podlaha a vybavenie sprchy - dievčatá a chlapci | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 507,14 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | registračný poplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | CEEV Živica | 35998407 | 136,30 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | stojan a dezinfekcia šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 243,12 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vybavenie do spojenej školy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 317,89 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | oprava tlačiarne a toner | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 100,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | sanet 2. Q 2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefón šj 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | ASC agenda Komplet | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | vodné a stočné 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 156,28 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | telefón 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,29 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | telefón 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 11.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | el. energia 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 861,44 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | šj el. energia 5/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 596,12 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | teplo vyúčtovanie 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -379,38 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | šj zemný plyn 6/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | údržbársky materiál do A prízemie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 300,16 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | bezdrôtová myš | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Lyreco CE SE | 35958120 | 12,95 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | dezinfekcia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 140,40 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | šj el. energia 4/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 554,14 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra |