Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Presovska 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 458,48 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 611,62 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 562,96 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 577,49 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 467,62 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 565,40 € | 16.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,28 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,41 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,03 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,25 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,22 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,71 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 570,68 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 824,04 € | 29.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,41 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 611,57 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,87 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,09 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -150,97 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -156,96 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |