Faktúry
Počet záznamov: 2708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/15 | stravné zamestnancov 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 840,78 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | poplatok za elektr.energiu 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,96 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | servis výťahov 01/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | pranie rohoží 1/2015, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 143,76 € | 29.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | inzercia PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | inzercia SME | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 26.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | stočné 12/2014, Vodné 12/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 625,84 € | 22.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 51,00 € | 21.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | poplatok za elektrickú energiu 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,68 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | stravné zamestnancov 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 230,58 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | stravné zamestnancov 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 949,77 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | poplatok za plyn 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 299,12 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | OLO 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | telekomunikačné služby 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 € | 12.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | zrážková voda 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,19 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 996,14 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 29.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 18.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,77 € | 15.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,59 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0009/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 260,40 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 089,90 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra |