Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/19 | elektrina za 92019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 656,89 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | teplo za september 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -885,76 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/19 | pohonne latky 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 136,11 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | pevná linka 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,23 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/19 | stav pocitadiel 3Q2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 22,43 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/19 | skolenie 25.9.-26.9.2019 Ing.Ridzoň, Ing.Galandák E+2019-1-SK01-KA101-006 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Penax - Petr Sýba s.r.o. | 27346765 | 280,00 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | zrážky 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | časopis Odpady na r.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Miroslav Mračko - EPOS | 11791519 | 63,90 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | služby technika PO za III.Q.2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 138,00 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | vodné, točné 180819-170919 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vykon zodpovednej osoby 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | gastrolistky 560 ks obj.c. 76/2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 293,76 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy 092019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vstupenky Don Carlo E+2018-1-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné divadlo | 164763 | 95,00 € | 26.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | gymnasticka podlozka, bedminton | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 505,10 € | 26.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | lavice do cakarne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 633,60 € | 25.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/19 | automonitor 102019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vymena riadiaceho systemu OST kotolňa | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENERGYR, spol. s r.o. | 31438458 | 9 963,84 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |