Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/0011/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt sprevádzajúcej osoby žiakov na stáži v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v ČR -10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 820,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) Náklady na realizáciu projektu v CR - 10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Seminár 20.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) štruktúrovaný kurz Bačinská 23.04 -29.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PMS ERASMUS+ | B42572867 | 640,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | AutoEXPERT 6/2023-5/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 36,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/23 | Automonitor 05/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Dodávka tepelnej energie 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 4 690,39 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Dataprojektor 1ks, Pc zostava 1ks vybavenie učebne cudzích jazykov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 355,86 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) školenie Bosch 3.4-4.4.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Robert Bosch odbytová s.r.o. | 43872247 | 968,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Nábytok do učebne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 414,90 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | väzba protokolov o maturitnej skúške 3x | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 90,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | ABO rohož 115x200-85x150 d/č melír 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Elektrina 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 897,42 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Pevna linka,internet 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,19 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Prednáška občianske vzdelávanie dňa 29.03.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Služby technika PO za 1.štvrťrok 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Stavy počítadiel od 01.03.23 do 31.03.23 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,48 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.02.2023- 17.03.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,52 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |