Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/26 | Kurz - základy krízovej intervencie v Bratislave | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | IPčko | 42261791 | 380,00 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Jarná deratizácia na rok 2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD Activ, s. r. o. | 56569513 | 184,50 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | Klavesnice 20ks, Myš 20ks, Laserové ukazovatko 18ks, USB 18ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 692,97 € | 22.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Telefón na pevnú linku do kancelárii 5ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 140,40 € | 22.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Telefón na pevnú linku do riaditeľne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 43,09 € | 22.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/26 | Automonitor 05/2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 48,71 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Kancelárske potreby + krém na ruky 5ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 242,52 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Dokovacia stanica 5ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 72,53 € | 14.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Dodávka tepelnej energie nedoplatok 03/2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 1 826,37 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/26 | ERASMUS+2025-1-SK01-KA121-VET-000324336 zabezpečenie odbornej stáže pre 15 žiakov v Portugalsku 16.05. - 30.05.2026 (ubytovanie) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Magic Sinderella, Lda | 516471600 | 13 815,00 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/26 | ERASMUS+2025-1-SK01-KA121-VET-000324336 zabezpečenie odbornej stáže pre 4 sprevádzajúce osoby v Portugalsku 16.05. - 30.05.2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Magic Sinderella, Lda | 516471600 | 2 202,00 € | 13.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Dobropis za rok 2025 - (Preplatok za dodávku tepelnej energie za rok 2025) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -294,71 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Textilná prezentačná stena 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Plotbase, s. r. o. | 45674515 | 580,25 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Pevná linka, internet 03/2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,82 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | ABO - Rohož 115x200 s/č melír 03/2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 20,79 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Stavy počítadiel od 01.03.2026 - 31.03.2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 182,42 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | PHM 03/2026 školské vozidlo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,60 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/26 | PHM 03/2026 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,98 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Vodné, stočné zrážky za obdobie 05.03.2026 - 04.04.2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 533,38 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Dodávka tepelnej energie nedoplatok 03/2026 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | G & E Trading, a. s. | 50131711 | 385,08 € | 08.04.2026 | 09.05.2026 | Faktúra |