Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/24 | Dataprojektor do Gallery 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 711,61 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | Kniha interných smerníc 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 33,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 3mesiace | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | JBL reproduktor 1ks (Otvorená škola BSK - RO. č.83 zo dňa 11.04.2024, KZ41 PK009) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | J&M-Group, s. r. o. | 36598364 | 82,99 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | Školenie 09.10.2024 tvorba interných smerníc | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | Dodávka elektriny 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,19 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -2 424,23 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Stavebné práce / rozšírenie vjazdu do odbornej učebne a autoservisu (RO č.283 (KV) - KZ46 PK0030302) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 7 512,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 151,80 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Pevná linka, internet 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | PC Zostava 1ks do odbornej učebne | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 788,17 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | PC Zostava 1ks do odbornej učebne TCK | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 788,17 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | PC Zostava 1ks do odbornej učebne práce so špeciálnym softvérom | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 788,17 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Stojan na činky (Otvorená škola BSK - RO. č.83 zo dňa 11.04.2024) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 100,12 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | Karcher vrecká do vysávača 2balíky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 25,38 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 05.09.2024 - 04.10.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 448,94 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Vodné, stočné za obdobie 05.07.2024 - 04.09.2024 opravná faktúra k dokladu č.4241211412 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,22 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFPC/0022/24 | PHM 9/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 272,89 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | Stavy počítadiel od 01.09.2024 do 30.09.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 128,88 € | 03.10.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |