Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 760,73 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 86,97 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 318,17 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 019,41 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 194,43 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 848,47 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 781,86 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 817,09 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 404,67 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,98 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 539,34 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 526,56 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 512,68 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 800,35 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 703,18 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 946,66 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 630,93 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 678,26 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 901,38 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |