Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | pranie a prenájom rohoží 07.10.-03.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 13.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | pranie a prenájom rohoží 04.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 10.12.2019 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | prenájom a pranie rohoží 01.01. - 28.01.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | pranie a prenájom rohoží 29.01.-25.02.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | pranie a prenájom rohoží 26.02.-25.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | pranie a prenájom rohoží 26.03.-22.04.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | pranie a prenájom rohoží 23.04.-20.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 28.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | prenájom a pranie rohoží 18.06. - 15.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | pranie a prenájom rohoží 21.05.-17.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 25.06.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom rohoží 16.07. - 12.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,75 € | 28.08.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | prenájom a pranie rohoží 13.08. - 09.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | pranie a prenájom rohoží 10.09.-07.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | pranie a prenájom rohoží 08.10.-04.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | pranie a prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | pranie a prenájom rohoží 27.02.-26.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | pranie a prenájom rohoží 27.03.-23.04.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |