Faktúra č. DFBV/0242/18
Obstarávateľ
- Názov: Športové gymnázium
- IČO: 17337020
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0242/18
- Popis fakturovaného plnenia: 2 ks tlačiarne
- Dátum doručenia: 10.10.2018
- Celková hodnota: 348,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0066/18
- Dátum zverejnenia: 30.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/18 | tlačiarne - 2 ks - hospodárka + tajomníčka | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 348,84 € | 28.09.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |