Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250431 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250426 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250504 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 260,00 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250413 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 290,43 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250405 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,24 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250323 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250306 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 708,85 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,91 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250235 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,16 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250301 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 765,60 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250204 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,14 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250211 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,20 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250107 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 614,91 € | 16.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250120 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,15 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250110 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 615,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241210 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241137 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| OZ241122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,57 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241116 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,90 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |