Faktúra č. F241021
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F241021
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, tlačivá
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 398,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ241010
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ241010 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |