Faktúra č. F230517

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F230517
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O230510
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O230510 Tonery a náplne do atramentových tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 650,00 € 18.05.2023 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť