Faktúra č. DFBV/0288/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: TRIPSY s.r.o
- IČO: 36276464
- Adresa: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0288/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 218,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0151/19
- Dátum zverejnenia: 18.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0151/19 | Kotúčik 57/50/17mm termo 25m 0,22/ ks 250 ks Rýchloviazač z PVC žltý/10ks 3,21/bal 3 bal Rýchloviazač z PVC červený/10ks 3,21/bal 3 bal Rýchloviazač z PVC zelený/10ks 3,21/bal 3 bal Rýchloviazač z PVC modrý/10ks 3,21/bal 3 bal Bloček samolepiaci 76x76 kocka 2,12/ks 10 ks Euroobal, A4, 80 mikr., 3,70/bal 6 bal Euroobal rozšírený 22x30cm, 5,90/ks 2 bal Krieda Koh-i-Noor školská biela / 100ks 2,90/ks 6b Krieda Koh-i-Noor 12-farebná 1,60/ks 10 sp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 218,55 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Objednávka |