Faktúra č. DFBV/0263/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0263/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, PE vrecia
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 243,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0137/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0137/19 Objednávame u Vás: kancelársky papier A4 50 bal 135,00 eur bez DPH kancelársky papier A3 1 bal 5,90 eur bez DPH Laminovacie fólie A4 1 bal 8,00 eur bez DPH Laminovacie fólie A3 1 bal 16,00 eur bez DPH Vrecia 120l,20 ks 10 rol 38,00 eur bez DPH Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 243,50 € 25.10.2019 04.11.2019 Objednávka
Tlačiť