Faktúra č. DFBV/0214/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0214/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrecia, páska, fólia
  • Dátum doručenia: 14.12.2017
  • Celková hodnota: 62,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0128/17
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0128/17 Objednávame u Vás kancelársky papier 25 balíkov, vrecia do koša 120 L 5 rol.,lepiacu pásku transparentnú 4 ks, kotúčiky termo 100 ks, laminovacie fólie A4 1 bal., korekčný roller 3 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 125,58 € 07.12.2017 07.12.2017 Objednávka
Tlačiť