Faktúra č. DFBV/0201/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
- IČO: 31371981
- Adresa: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0201/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Riga, Starychová
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 527,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0108/19
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0108/19 | Objednávame u Vás pre Mgr. Janku Starychovú letenku na: 8.9.19 z Viedne o 18,45 hod. do Riga 10.9.19 z Riga o 16,35 hod. do Viedne vrátane privátneho transferu z letiska do hotela Baltic Beach Hotel a z hotela na letisko a vrátane cestovného poistenia liečebných nákladov. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 527,77 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Objednávka |