Faktúra č. DFBV/0171/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s. r. o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0171/18
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 21.08.2018
- Celková hodnota: 186,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0094/18
- Dátum zverejnenia: 30.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/18 | Objednávame u Vás : toaletný papier Jumbo 2vrstvový 3bal, toaletný papier PRIMASOFT 32ks/3 bal., tekuté mydlo 5l/4ks, vrecia do košov 120l, 60l, 30l /20 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 244,18 € | 20.08.2018 | 20.08.2018 | Objednávka |