Faktúra č. DFBV/0139/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0139/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 219,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0072/19
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0072/19 Objednávame u Vás kopírovací papier 50 bal. eurobasic á/ 2,70 eur bez DPH, 2 balenia papier A4 Color Copy 200 g /250 ks á 8,30 eur bez DPH, euroobal lesklý 5 bal á 4,72 eur/bal., kartónové obálky delta A4 tmavomodrá 1bal. 8,10 eur bez DPH Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 219,96 € 17.06.2019 18.06.2019 Objednávka
Tlačiť