Faktúra č. DFBV/0134/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Jarka Geregová
- IČO: 34748717
- Adresa: Ivana Krasku 12, 020 01 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0134/20
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby, vymaľovanie, vyznačenie badmint. čiar
- Dátum doručenia: 27.05.2020
- Celková hodnota: 1 878,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0053/20
- Dátum zverejnenia: 02.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/20 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.4.2020 objednávame u Vás: 1. vymeranie a vyznačenie badmingtonových čiar, olepenie, náter 2x, vrátane materiálu v cene 564,53 eur s DPH 2. doska basketbal, kôš, sieťka, montážna sada, vrátane montáže, v počte 2ks v cene 740,40 eur s DPH 3. vymaľovanie a vyspravenie skladu náradia v cene 432 eur s DPH dopravné spolu 358 km v cene 141,77 eur s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jarka Geregová | 34748717 | 1 878,70 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Objednávka |