Faktúra č. DFBV/0081/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.03.2021
- Celková hodnota: 118,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0040/21
- Dátum zverejnenia: 19.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás: 1.Papier A4 Color Copy 200g/250ks X420CC 4ks á8,98€ 2.Euroobal na katalógy bez chlopne 10 ks LEITZ 2k á15,39 3.Záložka samolepiaca Post-it 15x50 papierová MM670 5ks á4,25€ 4.Samolepiace bločky TESA 50x40 mm NEON 3x80ks 5ks á1,27€ 5.Samolepiace bločky TESA 75x75 mm NEON 6x80ks 5ks á4,13€ 6.Nožnice Ico 23cm 1ks á1,80€ V celkovej sume 140,62€ s DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 140,62 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Objednávka |