Faktúra č. DFBV/0044/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0044/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 212,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0023/19
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0023/19 Objednávame u Vás kancelársky papier 20 bal ( á 2,60), poradač 4 krúžkový 18 ks(á 1,70 ) a euroobal lesklý A4 20 bal ( á 4,72) Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 212,40 € 14.02.2019 18.02.2019 Objednávka
Tlačiť