Faktúra č. DFBV/0044/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: TRIPSY s.r.o
- IČO: 36276464
- Adresa: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0044/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 212,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0023/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0023/19 | Objednávame u Vás kancelársky papier 20 bal ( á 2,60), poradač 4 krúžkový 18 ks(á 1,70 ) a euroobal lesklý A4 20 bal ( á 4,72) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 212,40 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Objednávka |