Faktúra č. DFBV/0042/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0042/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 12.02.2021
- Celková hodnota: 72,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/21
- Dátum zverejnenia: 23.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/21 | Objednávame si u Vás : 1.Tekuté mydlo biele 5l Linteo 6 ks 46,72 € 2.Popisovač Centropen 2846 čierny 2 ks 0,54 € 3.Popisovač Centropen 2846 modrý 2 ks 0,54 € 4.Pero Spoko jednorazové modré 10 ks 1,28 € 5.Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré 20 ks 8,84 € 6.Ceruzka Centropen 9510 č.2 / 2B grafitová s gumou 15 ks 2,30 € V celkovej sume 72,26€ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 72,26 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Objednávka |