Faktúra č. DFBV/0025/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Ivan Múčka - IM Servis
- IČO: 43007635
- Adresa: Športová 724/4, 900 42 Dunajská Lužná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0025/18
- Popis fakturovaného plnenia: Montážne a maliarske práce
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 353,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0016/18
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/18 | Objednávame u Vás práce v zmysle predloženej cenovej ponuky : MMŠ -montáž a zapojenie dvojzásuviek, žlabov, odbočných škatúl, napájacích káblov, vŕtanie otvoru, TV priestory-montáž a pripojenie elektr. bojlera, učebne praxe a ELM blok B2-demontáž svietidiel, triedenie svetelných zdrojov, zborovňa B3-18 - čelná stena 2x náter klas. bytovými farbami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 353,20 € | 29.01.2018 | 29.01.2018 | Objednávka |