Faktúry
Počet záznamov: 3781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/15 | Príspevok na stravné 2/2015 zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 132,02 € | 17.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | Stravné lístky 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 560,28 € | 17.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 13.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 47,50 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | Videoškolenie - poznámky k účt. závierke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Porada.sk | 36670251 | 9,60 € | 12.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | Náhradné diely na WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PRESPOR | 31340326 | 712,94 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 188,84 € | 11.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | Stravné lístky 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 900,90 € | 11.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | Opr. výťahu po revízii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 156,00 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | Opr. výťahu 1/0215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | Telef. účet 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,46 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Spotr. tepla 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 9 702,90 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | Popl. za komunálny odpad 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | Toner, xeropapier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 100,99 € | 06.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Výmena svietidiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 298,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | Spotr. el. energie 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 130,79 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 555,06 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Výkon služby správcu objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Mráz | 47454997 | 720,00 € | 03.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,00 € | 02.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | Multimetere - učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAHRLO, s. r. o | 36318132 | 481,20 € | 27.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,79 € | 26.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 115,50 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 254,13 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 141,49 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 221,57 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | Spotr. el. energie 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 672,68 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 389,59 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra |