Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 360,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 532,11 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 115,44 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 524,81 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | switch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 113,76 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0094/23 | Objednávame si u Vás prenájom a servis čistiacich rohoží - 3 ks v rozmere 120x180cm. Výmena a čistenie bude prebiehať 1x za 14 dní. Suma za servis je 39,00 €/ mesiac (december/ 30 €/mesiac, júl/august - nefakturuje sa) Termín realizácie služby: júl 2023 - december 2023 Celková suma za objednávku je 147,00 €. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 147,00 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0295/23 | Služby technika BTS a PO za 2Q 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | zrážky - benefit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 273,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0093/23 | Na základe zaslanej cenovej ponuky č.CP23123 si u Vás objednávame dodanie 8-port switch pre kontajnerové stojisko + komunikátor k posuvnej bráne - Ubiquiti UniFi switch Gen2 USW-Lite-8-POE Gen2 (4) GbE PoE+, (4) GbE 1,00 ks 94,80 94,80 ports (52W). Celková suma za objednávku je 113,76 € s DPH ( 94,80 € bez DPH). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 113,76 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | Na základe zaslanej cenovej ponuky zo dňa 6.7.2023 si u Vás objednávame dodanie tovaru: 1. GAMASTAR 196 LS-PFC, 1 ks, 688,00 € bez DPH, 2. Fľaša tlaková + náplň, 1 ks, 78,00 € bez DPH, 3. Horák ABIMIG AT 155LW 4,00m,1 ks, 85,00 bez DPH, 4. Ventil redukč. CO2 bez ohrevu, 1 ks, 60,00 bez DPH, 5. Kukla ESAB Savage 9-13 čierna, 1 ks, 120,00 € bez DPH. 6. Káble 25mm 3m – Omicron, komplet, 50,00 € bez DPH, 7. Drôt SG2 pr.0,8mm 5 kg bal., 1 bal. 14,25 € bez DPH 8. Kontaktná špička D 0,8 M6/6, 5 ks (0,38 € bez DPH/ks),1,90 € bez DPH, 9. Kontaktná špička D 0,8 RS,RD/6, 5ks (0,55 € bez DPH/ks), 2,75 € bez DPH, 10. E-B 121 2,5/350mm-171 ks/4,3 kg bal., 1 bal. 34,40 € bez DPH. Celková suma za objednávku je 1 361,16 € s DPH (1 134,30 € bez DPH). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dagmar Keresztesová (Zváracia technika) | 40026965 | 1 361,16 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0293/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 250,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | zváracia technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dagmar Keresztesová (Zváracia technika) | 40026965 | 1 361,16 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 05.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 176,33 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 777,86 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 330,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | technická podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 970,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |