Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/20 | Telef. popl. 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,80 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 | Zmluva o poskytnutí grantu č. 9/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nadácia BVS | Iné | 300,00 € | 08.06.2020 | 10.06.2020 | Ing. Šafránková, Mgr. PaedDr. Trstenský | Zmluva | ||||
| VO/0071/20 | Integrácia v škole - jún 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/20 | Vodné, stočné, zrážky za 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 297,35 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 468,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 500,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0070/20 | Objednávame u Vás do kancelárie ekonomky p. Malinovej originál toner canon crg 718: black v cene 85,00 eur+DPH, yellow v cene 86,50 eur +DPH, magenta v cene 86,50 eur +DPH, cyan v cene 86,50 eur +DPH | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 413,40 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0068/20 | Objednávame u Vás realizáciu overovania ELS absolventov SPŠE Hálova 16, Bratislava dňa 09.06.2020. Cena dohodou 400 eur. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 400,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/20 | Montáž elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 300,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 1 000,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0069/20 | Pravidelná jarná deratizácia. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravné lístky 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 734,25 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Fontána Ami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARLUS Group, s.r.o | 31411304 | 890,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.2 | Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na technologické zariadenie OST č. 24/2009 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Ing. Šafránková, Ing. Dobrý | Zmluva | ||||
| VO/0067/20 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac jún 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 734,25 € | 02.06.2020 | 05.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 240,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 156,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 192,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |