Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0119/21 | Objednávame si u Vás pobyt v dňoch 30. – 31. 8. 2021 pre 37 osôb s ubytovaním, raňajkami, obedom, večerou a teambuldingovými aktivitami. 30.8.2021 príchod do hotela v dopoludňajších hodinách, obed, večera a teambuildingové aktivity. 31.8.2021 raňajky, teambuildingové aktivity, obed a odchod z hotela o 13,00 hodine. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wellness hotel Čertov, s.r.o. | 36354479 | 2 682,50 € | 26.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0259/21 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120,00 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 517,72 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0118/21 | Objednávame si u Vás výrobu 3 kusov plotrovaných textov na prenoske, šírka textov 86 cm, inštalácia na sklenené dvere a dopravu Nitra – Bratislava v celkovej sume 90,00 € bez DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 108,00 € | 25.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0117/21 | Objednávame si u Vás dopravu autobusom SCANIA (49 miest) na trasu Bratislava – Lazy pod Makytou a späť s pobytom vodiča autobusu. Odchod z Bratislavy – 30.8.2021 o 9,00 hodine. Odchod z Lazov pod Makytou 31.8.2021 o 13,00 hodine. Pristavenie autobusu k odchodu aj príchodu z Bratislavy požadujeme pred SPŠE Hálova 16, Bratislava a pred hotel Čertov v Lazoch pod Makytou. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 708,00 € | 25.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0260/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0116/21 | V súlade s výsledkom verejného obstarávania zo dňa 17. 08. 2021 u Vás objednávame realizáciu zákazky "Opravy vo veľkej telocvični SPŠE Hálova". Cena: 13 553,24 eur bez DPH, 16 263,89 eur s DPH. Záväzné termíny: Odovzdanie/prevzatie staveniska najneskôr do 5 kalendárnych dní od prevzatia objednávky dodátaveľom. Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. Dodávateľ odstúpil od objednávky a preto bola stornovaná. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Hamar FY-H-K-H | 32327803 | 0,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0258/21 | material na opravu pisoarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SIKO KÚPEĽNE, a. s, | 43864074 | 3 347,60 € | 19.08.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0115/21 | Objednávame si u Vás 5 kusov - korková tabuľa v hliníkovom ráme CLASSIC 120x90 cm. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 160,41 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0257/21 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/02/2021 | Zabezpečovanie stravovania zamestnancov a poskytovaniie iných plnení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s.r.o. | 47 079 690 | Iné | 0,00 € | 13.08.2021 | 01.09.2021 | 05.09.2021 | Ing. Iveta Šafránková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0253/21 | logo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 384,00 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | PVC tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 92,40 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | telefón 07 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,10 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Stravné lístky 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 157,30 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 520,08 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra |