Faktúra č. DF/0578/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0578/25
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby pre ŠJ
- Dátum doručenia: 14.11.2025
- Celková hodnota: 77,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/622/25
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/622/25 | servítky a toal. papier do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 77,74 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |