Faktúra č. DF/0565/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0565/25
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál-kovanie,skrutky
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 43,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/603/25
- Dátum zverejnenia: 24.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/603/25 | náhr. diely na opravu okna | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 43,60 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |